"Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów"

Zakres kontroli:

- sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,

- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,

- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,

- potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót,

- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,

- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,

- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatności oraz faktu ich poniesienia,

- sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków z zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,

- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

Informacja pokontrolna    nr 1

09.01.2018

13.02.2018

20.06.2018

22.06.2018

Realizacja zadań obronnych

1. Planowanie operacyjne,

2. Przygotowanie i utrzymanie w gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa podmiotów leczniczych,

3. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

06.08.2018

Kontrola trwałości projektu o nazwie "Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej"

Zakres kontroli:

- stopnień realizacji wskaźników i celu projektu,

- realizacja zasad informacji i promocji,

- realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji dokumentacji,

- sprawdzenie wiarygodności oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu przekazywanych przez Beneficjenta,

- sprawdzenie trwałości projektu na miejscu jego realizacji.

20.11.2018

17.07.2017 -

10.08.2017

Protokół kontroli

Załączniki do protokołu

02-03.08.2017

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

05.10.2017

Protokół kontroli

Wyniki kontroli

Protokół kontroli

wystąpienie pokontrolne

Kontrola trwałości projektu nr POKL.09.01.01-10-071/15-00 pn. "Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości".

Zakres przedmiotowy kontroli trwałości (zgodny z Planem Kontroli Trwałości na rok 2016) obejmował sprawdzenie czy:

1. rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie (tj. czy Beneficjent utrzymał ze środków własnych punkt przedszkolny zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie);

2. środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statusową Beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niedziałającego dla zysku (jeśli dotyczy);

3. Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.

stan sanitarno-porządkowy na nieruchomościach prywatnych

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach projektu "Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 Protokół kontroli

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

17-19.09.2014

24-26.09.2014

30.09.2014

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

07.08.2014

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

19.11.2014

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego