REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

ROK 2017

Lp.	Instytucje kontrolujące	Termin Kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja (wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia	Inne uwagi
1	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	24.03.2017	Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie	Raport i lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi	27.06.2017	Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu i urządzeń placu zabaw dla dzieci.	Protokół kontroli
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	17.07.2017 - 10.08.2017	Kontrola z realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzemaniu czystości i porządku	Protokół kontroli
4	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi	05.10.2017	Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu, zabezpieczenie p. epidemiczne	Protokół kontroli

ROK 2016

Lp.	Instytucje kontrolujące	Termin Kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja (wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia	Inne uwagi
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	07.03.2016	Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciwepidemiczne	Protokół kontroli
2	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi	07.07.2016	Stan sanitarno - porządkowy, techniczny parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci, wywóz nieczystości stałych	Protokół kontroli
3	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi	07.07.2016	Stan sanitarno - porządkowy, techniczny szaletu, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, rodzaje preparatów dezynfekujących	Protokół kontroli
4	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi	20.07.2016	Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Rzgów	Protokół kontroli
5	Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi	22.07-08.09.2016	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014r.	Protokół kontroli Wyniki kontroli
6	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	12.09-10.11.2016	Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych	Protokół kontroli wystąpienie pokontrolne
7	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	14.10.2016	Kontrola trwałości projektu nr POKL.09.01.01-10-071/15-00 pn. "Lepsze oddziały przedszkolne więkrze możliwości". Zakres przedmiotowy kontroli trwałości (zgodny z Planem Kontroli Trwałości na rok 2016) obejmował sprawdzenie czy: 1. rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie (tj. czy Beneficjent utrzymał ze środków własnych punkt przedszkolny zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie); 2. środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statusową Beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niedziałającego dla zysku (jeśli dotyczy); 3. Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.	Informacja pokontrolna
8	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi	24.11.2016	stan sanitarno-porządkowy na nieruchomościach prywatnych
9	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	14-12-2016	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach projektu "Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej

ROK 2015

Lp.	Instytucje kontrolujące	Termin Kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja (wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia	Inne uwagi
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	23.02.2015	Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego	Protokół kontroli
2	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	20.03.2015	Wykorzystanie przez Urząd w 2014 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	Wystąpienie pokontrolne
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	18.05.2015	Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego	Protokół kontroli
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	18.05.2015	Stan sanitarno - porządkowy i techniczny terenu oraz urządzeń placu zabaw dla dzieci - Starowa Góra i Stara Gadka	Protokół kontroli
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	18.05.2015	Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci i usuwania nieczystości stałych	Protokół kontroli
6	Wojewoda Łódzki	16..09.2015	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu zmiany imienia i nazwiska w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzgowie	Wystąpienie pokontrolne
7	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	7.12.2015	zakres kontroli: kontrola w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Rzgów, ul. Ogrodowa 115	Protokół kontroli

ROK 2014

Lp.	Instytucje kontrolujące	Termin Kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja (wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia	Inne uwagi
1	Archiwum Państwowe	13.05.2014	Kontrola problemowa archiwum USC	Protokół kontroli Zalecenia pokontrolne
2	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	5-6.06.2014	Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.	Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	17.06.2014	Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.	Protokół kontroli
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	17.06.2014	Stan sanitarno - porządkowy parku miejskiego, placu zabaw, wywóz nieczystości stałych	Protokół kontroli
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	17.06.2014	Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw na Starowej Górze, usuwanie nieczystości stałych	Protokół kontroli
6	Archiwum Państwowe	13.05.2014	Postępowanie z dokumentacją dotyczącą gospodarki gruntami	Protokół kontroli Zalecenia pokontrolne
7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	04.09.2014	Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw- epidemiologiczne.	Protokół kontroli
8	ZUS w Łodzi	17-19.09.2014 24-26.09.2014 30.09.2014	Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich składek.	Protokół kontroli
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	07.08.2014	Przedmiotem kontroli jest składowisko odpadów komunalnych dla gminy Rzgów	Protokół kontroli
10	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	19.11.2014	W zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 roku oraz rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od nieruchomości za 2012 rok	Protokół badania

Rok 2013

Lp.	Instytucje kontrolujące	Termin Kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja (wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia	Inne uwagi
1	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	4,6,7,8.02.2013	Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., przekazanej gminom w 2012r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin	Sprawozdanie
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	18.04.2013r.	Stan sanitarno-porządkowy parku	Protokół kontroli
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	18.04.2013r.	Stan sanitarno-techniczny szaletu publicznego	Protokół kontroli
4	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	4,6,7,8.02.2013	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2011 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010), Zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2012 r.	Wystąpienie pokontrolne
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	16.05.2013	Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw	Protokół kontroli
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	23.07.2013	Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego, zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne.	Protokół kontroli
7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	23.07.2013	Stan sanitarno - porządkowy placu zabaw, usuwanie nieczystości stałych	Protokół kontroli
8	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	26 - 28.02.2013	Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ulicy Szkolnej	Protokół kontroli
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	04.10.2013	Stan sanitarno - porządkowy szaletu publicznego	Protokół kontroli

Rok 2012

Lp.	Instytucja kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja (wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia)	Inne uwagi
1	SANEPID	2012.02.09	stan sanitariatów	Protokół kontroli
2	NIK	16.01 - 29.02.2012	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzgów w latach 2010 - 2011	Protokół kontroli Wystąpienie pokontrolne
3	SANEPID	2012.05.10	stan sanitariatów	Protokół kontroli
4	Łódzki Urząd Wojewódzki	2012.05.16	przyjmowanie wniosków, przechowywanie dowodów osobistych, oraz przekazywania do Wojewody informacji	Wystąpienie pokontrolne
5	Łódzki Urząd Wojewódzki	2012.06.12	przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	Wystąpienie pokontrolne
6	Łódzki Urząd Wojewódzki	12.06 - 15.06.2012	Wykonywanie przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyjmowaniu, przesyłaniu i niszczeniu wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli	Wystąpienie pokontrolne
7	SANEPID	2012.08.13	stan sanitariatów	Protokół kontroli
8	Archiwum Państwowe w Łodzi	2012.11.27	Przekazywanie akt do archiwum zakładowego	Wystąpienie pokontrolne
9	RIO	17.07-21.09.2012	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych	Wystąpienie pokontrolne
10	NIK	11-25.07.2012	Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	Wystąpienie pokontrolne
11	NIK	16.07.2012	Promulgacja prawa w postaci elektronicznej	Wystąpienie pokontrolne
12	NIK	04.09. - 05.10.2012	Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego	Wystąpienie pokontrolne

Zaktualizował:	Michał Sowa
Data aktualizacji:	2018-01-23 13:25:36